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    某项目部一份完整的日常设备物资管理检查记录

    放大字体  缩小字体 发布日期:2017-11-09   浏览次数:42
    XXX项目进场之初主要材料在业主监理的统一监督下进行了招标采购,编制了项目设备物资管理规定,各种进料、发料、使用台帐均
     
     
             XXX项目进场之初主要材料在业主监理的统一监督下进行了招标采购,编制了项目设备物资管理规定,各种进料、发料、使用台帐均进行了登记,使用记录清楚,公司自有机械设备数量较少,主要依靠租赁,租赁设备台帐、租赁设备使用记录清楚。项目设备物资管理综合情况如下: 1、           青春塔项目累计购进材料XX万元,已付材料款XX万元,材料欠款XX万元。累计发生设备租赁费用XX万元,已付租金XX万元,欠付租金XX万元。 2、           20XX1X日,项目部钢材、水泥、外加剂、土工材料与XXXXX联合进行了公开招标,业主、监理与项目部人员共同参加了开标并监督评标,所有记录齐全,符合物资管理要求。因为资金不足问题,砂石料20XX5X日招标,钢材20XX5X日重新招标,水泥询价采购。建议项目设备物资部将所有招标、询价等所有资料依据招标类别进行一次全面的整理,做到一一对应,便于查找和检查。 3、           项目部需要加强材料计划管理,工程部应依据工程设计总体情况编制物资需求总计划,该计划经总工签字确认后交设备物资部编制物资采购计划,并依据需求总计划做好限额发料。 4、           设备物资部按月编制了物资采购计划,采购计划按规定进行了审批,保障了项目施工需求,采购计划均进行了存档管理,查找方便。 5、           项目部租赁设备中挖掘机、罐车、吊车均按月度进行租赁,签订了设备租赁合同,按月进行了租赁费用结算,开具了租赁费发票。搅拌站使用的装载机前期按月度进行了部分租赁,在后续施工过程中,由于地方老百姓阻扰车辆进入村庄道路等原因,地方村庄较多的个人装载机以临租的形式进入项目部,致使项目装载机租赁管理困难,租赁价格控制困难,结算困难,发票开具困难。建议项目部与地方老百姓沟通,统一装载机租赁合同签订与管理、统一租赁价格和租赁结算,租赁发票由少数牵头人统一开具,费用统一支付至牵头人,方便项目部综合管理。 6、           项目部已经发生的租赁费用中,部分租赁费需要从施工队结算中扣回。建议项目设备物资部按照月度租赁费用记录中发生情况,列清明细,将原始签字记录作为附件,月底统一交计划部和财务部,在对施工队计价时及时扣回。 7、           物资按月进行了盘点核算,盘点核算记录签字齐全。鉴于项目部施工周期较长,建议项目部在冬季歇工之前,安排工程部将所有已完工程量进行一次彻底的统计,根据已完工程量将所有材料理论用量详细计算,设备物资部对现场所有库存材料进行一次彻底的盘点计算,并根据全部进料情况计算实际消耗数量,项目部领导和各部门共同参加,进行一次实际消耗数量和理论数量的对比分析,掌握项目施工至今所有材料节超情况,查找具体的原因做好节超分析。在进行材料节超分析的同时,将所有混凝土使用情况进行一次彻底的节超分析。 8、           项目砂石料使用情况较为复杂,各村庄老百姓参与人数较多,供应分散,造成设备物资部管理困难、合同签订困难、结算困难、发票开具困难、资金支付繁琐。建议项目部与各供应方洽谈沟通,统一少数牵头人,只针对牵头人签订合同、提交供应计划、协商价格、统一结算、统一开具发票和支付资金,以做到结算及时,付款统一,便于项目部砂石料管理。 9、           项目设备物资部需要加强与供应商对账、与财务对账工作,将所有对账记录签字存档,便于实时掌握设备物资账务,掌握材料进料和消耗情况。 10、       计划部需要将所有劳务合同对设备物资部做好合同交底,以便设备物资部能够分辨具体材料机械提供范围,项目部代提供的物资设备需要在月度结算时及时扣回,以免累计数量较大时无法扣回。 11、       项目部从施工至今暂未进行废旧物资处理,所有废旧钢筋头均存放在施工现场,虽然地方老百姓基本无偷盗现象发生,但是废旧物资存放较久容易造成损坏遗失,同时在财务账面无任何废旧物资处置账务与实际施工情况不吻合,容易造成审计质疑。建议项目部及时处理废旧物资,处理费用及时交财务入账,以免积压较多地方百姓关注时处置更困难。  


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